目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門主要職責(zé) ...................................

二、部門決算單位基本情況...........................

三、部門主要工作總結(jié)...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 ............................

十、政府采購情況表 ...................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 .........

六、預(yù)算績效情況說明......... ...... ......... ......

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分名詞解釋 ...........................

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

寧德市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

（一）團結(jié)帶領(lǐng)全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策。

（二）充分發(fā)揮對市直文藝家協(xié)會、團體會員的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能。

（三）加強與政府有關(guān)部門、群團的密切合作，開展各類文藝活動。

（四）組織團結(jié)會員進行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓(xùn)及調(diào)研工作。

（五）主管文藝刊物《寧德文藝》。

（六）承辦市委、市政府，上級主管部門交辦的各項工作任務(wù)等。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，寧德市文聯(lián)包括1個機關(guān)行政科室及1個下屬單位，其中：列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2018年，市文聯(lián)主要任務(wù)是：全市文藝戰(zhàn)線深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真落實中央和省、市決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，牢固樹立和踐行新發(fā)展理念，團結(jié)引領(lǐng)廣大文藝工作者圍繞中心、服務(wù)大局，深入生活、扎根人民，深化改革、履職盡責(zé)，加強行業(yè)服務(wù)、行業(yè)管理、行業(yè)自律，各方面工作取得新進展新成效，為全面實施“一二三”發(fā)展戰(zhàn)略作出了貢獻。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

（一）強化思想政治教育，在自身建設(shè)上得到新加強。

（二）推動文聯(lián)深化改革，在履職能力上獲得新提升。

（三）牢牢把握中心任務(wù)，在出精品出人才上取得新突破。

（四）發(fā)揮文藝獨特魅力，在圍繞中心、服務(wù)大局上體現(xiàn)新作為。

（五）堅持正確工作導(dǎo)向，在文藝志愿服務(wù)工作中展現(xiàn)新成效。

第二部分 2018年度部門決算表 

一、 收入支出決算總表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

二、 收入決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

三、 支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

四、 財政撥款收入支出決算總表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

六、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

七、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

八、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

九、 部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

十、 政府采購情況表

編制單位：寧德市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會    2018年度      金額單位：萬元

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年寧德市文聯(lián)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.32萬元，本年收入250.56萬元，本年支出253.05萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余22.83萬元。

（一）2018年收入250.56萬元，比2017年決算數(shù)增加52.39萬元，增長26.44％，具體情況如下：

1.財政撥款收入250.56萬元，其中政府性基金0.00萬元。

2.事業(yè)收入0.00萬元。

3.經(jīng)營收入0.00萬元。

4.上級補助收入0.00萬元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬元。

6.其他收入0.00萬元。

（二）2018年支出253.05萬元，比2017年決算數(shù)增加68.82萬元，增長37.36％，具體情況如下：

1.基本支出102.96萬元。其中，人員支出97.78萬元，公用支出5.18萬元。

2.項目支出150.10萬元。

3.上繳上級支出0.00萬元。

4.經(jīng)營支出0.00萬元。

5.對附屬單位補助支出0.00萬元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說明

2018年一般公共預(yù)算撥款支出253.05萬元，比上年決算數(shù)增加69.56萬元，增長37.91%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出16萬元，較上年決算數(shù)增加14.94萬元，增長1409.43%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)用于開展軍民融合主題歌曲創(chuàng)作費用。

（二）行政運行64.50萬元，較上年決算數(shù)增加17.36萬元，增長26.91%。主要原因是增加績效管理獎等獎金支出。

（三）一般行政管理事務(wù)64.44萬元，較上年決算數(shù)減少6.81萬元，下降9.56%。主要原因是減少一次性專項經(jīng)費支出。

(四) 事業(yè)運行19.59萬元，較上年決算數(shù)增加2.1萬元，增長12.01%。主要原因是增加績效管理獎等獎金支出。

(五) 文化交流與合作9.14萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，減少0.44%。主要原因是開展文藝采風(fēng)交流活動的支出。

（六）其他文化支出43.17萬元，較上年決算數(shù)增加43.17萬元，增長100%。主要原因是增加用于市文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購置的支出。

（七）其他文化體育與傳媒支出17.34萬元，較上年決算數(shù)減少3.84萬元，減少18.13%。主要原因是申報2018年度市級文化產(chǎn)業(yè)專項資金金額有變動。

（八）歸口管理的行政單位離退休0.98萬元，較上年決算數(shù)增加0.76萬元，增加345.45%，主要原因是增加退休人員過節(jié)費等支出。

（九）事業(yè)單位離退休0.34萬元，較上年決算數(shù)增加0.34萬元，增加100%，主要原因是新增用于發(fā)放退休人員的修繕費、一次性補助和安家費的支出。

（十）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出8.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.28萬元，增加3.63%，主要原因是相關(guān)基數(shù)調(diào)整增加的支出。

（十一）行政單位醫(yī)療2.04萬元，較上年決算數(shù)減少0.73萬元，減少26.35%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助單列支出。

（十二）事業(yè)單位醫(yī)療1.10萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，減少6.78%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助單列支出。

（十三）公務(wù)員醫(yī)療補助0.77萬元，較上年決算數(shù)增加0.77萬元，增加100%，主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補助單列支出。

（十四）住房公積金5.64萬元，較上年決算數(shù)增加1.33萬元，增加30.86%，主要原因相關(guān)基數(shù)調(diào)整增加的支出。

三、政府性基金支出決算情況說明

2018年度政府性基金支出0.00萬元，比上年決算數(shù)減少0.74萬元，下降100%，具體情況如下(按項級科目統(tǒng)計)：

（一）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出0.00萬元，較2017年決算數(shù)減少0.74萬元，下降100%。主要原因是本年未使用政府性基金支出。

本單位2018年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出102.96萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費97.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費5.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2018年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款0.12萬元，同比下降91.43%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0.00萬元。2018年本單位組織出國團組0個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計0人次。與2017年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出無增減，主要是無因公出國（境）。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，2018年公務(wù)用車購置0輛。公務(wù)用車運行費0.00萬元，年末公務(wù)用車保有量0輛。與2017年相比，公務(wù)用車購置費無增減,公務(wù)用車運行費下降100%，主要是: 車輛已移交至市車管中心，無運行費支出。

（三）公務(wù)接待費0.12萬元。主要用于開展業(yè)務(wù)活動、文藝交流等方面的接待活動，累計接待1批次、接待總?cè)藬?shù)8人次。與2017年相比, 公務(wù)接待費支出下降78.95%，主要是: 本年度公務(wù)接待批次和人次減少，支出相應(yīng)減少。

六、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，共對2018年6個財政支出項目實施績效監(jiān)控，分別是市文聯(lián)以及所屬協(xié)會培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費53萬元、《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費10萬元、文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動經(jīng)費10萬元、市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購置經(jīng)費53萬元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經(jīng)費4萬元、“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經(jīng)費20萬元，涉及財政撥款資金150萬元。

共對2018年6個財政支出項目開展績效自評，分別是市文聯(lián)以及所屬協(xié)會培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費53萬元、《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費10萬元、文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動經(jīng)費10萬元、市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購置經(jīng)費53萬元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經(jīng)費4萬元、“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經(jīng)費20萬元，涉及財政撥款資金150萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

1.市文聯(lián)以及所屬協(xié)會培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，市文聯(lián)以及所屬協(xié)會培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費項目自評得分為95分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為53萬元，執(zhí)行數(shù)為52.31萬元，完成預(yù)算的98.70 %。

2.《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費項目自評得分為96分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100 %。

3.文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動經(jīng)費項目自評得分為93分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為8.31萬元，完成預(yù)算的83.10%。

4.市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購置經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購置經(jīng)費項目自評得分為92分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為53萬元，執(zhí)行數(shù)為43.17萬元，完成預(yù)算的81.45%。

5.2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經(jīng)費項目自評得分為95分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為4萬元，執(zhí)行數(shù)為3.93萬元，完成預(yù)算的98.25 %。

6.“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經(jīng)費績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經(jīng)費項目自評得分為92分，自評等次為優(yōu)秀。項目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為12.99萬元，完成預(yù)算的64.95 %。

以上項目的主要產(chǎn)出和效果、發(fā)現(xiàn)的主要問題、下一步改進措施詳見附件：2018年財政項目支出績效自評報告。

我單位開展的財政項目支出績效自評表詳見附件：2018年財政項目支出績效自評表。

七、其他重要事項說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出5.18萬元，比上年決算數(shù)減少7.99%，主要是:因人員退休等原因，相應(yīng)運行經(jīng)費支出減少。

（二）政府采購情況

本部門2018年度政府采購支出總額40.31萬元，其中：政府采購貨物支出13.05萬元、政府采購工程支出27.26萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中：廳級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車××輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）項目績效自評報告

按照預(yù)算績效管理要求，公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關(guān)建議。

我單位共開展6個財政項目支出績效自評，分別是市文聯(lián)以及所屬協(xié)會培訓(xùn)和業(yè)務(wù)經(jīng)費53萬元、《寧德文藝》編輯部辦刊經(jīng)費10萬元、文藝家采風(fēng)創(chuàng)作、異地交流活動經(jīng)費10萬元、市文聯(lián)文藝交流基地（含未成年人校外心理健康輔導(dǎo)站）修繕裝飾及設(shè)備購置經(jīng)費53萬元、2017年寧德市優(yōu)秀文藝作品征集評選活動經(jīng)費4萬元、“新時代新征程”文藝精品創(chuàng)作展示系列活動經(jīng)費20萬元，共涉及財政撥款資金150萬元，具體項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關(guān)建議等詳見附件：2018年財政項目支出績效自評報告。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2018年財政項目支出績效自評表.xls

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